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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年度折舊多提，跨年用未分配利潤重回借：未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎？
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你好，你說的折舊了。不是職工薪酬。
05/06 10:34
84785017 
05/06 10:54
那通過哪個(gè)科目呢？
宋生老師 
05/06 10:56
你好，，這個(gè)是通過累計(jì)折舊科目。
84785017
05/06 10:58
對(duì) 寫錯(cuò)了 跟應(yīng)付職工薪酬沒有半點(diǎn)關(guān)系…
84785017
05/06 10:59
借：未分配利潤 貸：累計(jì)折舊
宋生老師
05/06 11:05
你好，你這個(gè)貸方累計(jì)折舊的話就寫負(fù)數(shù)，金額寫負(fù)數(shù)。
84785017
05/06 11:13
說錯(cuò)了 是社保多提了
宋生老師
05/06 11:14
你好，如果是社保多計(jì)提了你可以用應(yīng)付職工薪酬
84785017
05/06 11:15
借：未分配利潤負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
宋生老師
05/06 11:15
你好，對(duì)的，就是這樣子的。
84785017
05/06 11:15
那我做的沒錯(cuò)…
宋生老師
05/06 11:17
你好，是的，你做的沒問題。
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