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上一年度折舊多提，跨年用未分配利潤重回借：未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬對嗎？
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你好，你說的折舊了。不是職工薪酬。
05/06 10:34
84785017 
05/06 10:54
那通過哪個科目呢？
宋生老師 
05/06 10:56
你好，，這個是通過累計折舊科目。
84785017
05/06 10:58
對 寫錯了 跟應(yīng)付職工薪酬沒有半點關(guān)系…
84785017
05/06 10:59
借：未分配利潤 貸：累計折舊
宋生老師
05/06 11:05
你好，你這個貸方累計折舊的話就寫負(fù)數(shù)，金額寫負(fù)數(shù)。
84785017
05/06 11:13
說錯了 是社保多提了
宋生老師
05/06 11:14
你好，如果是社保多計提了你可以用應(yīng)付職工薪酬
84785017
05/06 11:15
借：未分配利潤負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)對嗎？
宋生老師
05/06 11:15
你好，對的，就是這樣子的。
84785017
05/06 11:15
那我做的沒錯…
宋生老師
05/06 11:17
你好，是的，你做的沒問題。
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