00:10:00
問題已解決
老師，商貿(mào)公司，根據(jù)銷項(xiàng)勾選進(jìn)項(xiàng)，有些型號(hào)銷項(xiàng)沒有開出，但是進(jìn)項(xiàng)在一張發(fā)票上了，就是說進(jìn)項(xiàng)上有些開出去了，有些沒開，如果發(fā)票勾選的話導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，如果不想留抵，可以先把部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不可以的，你要一整張發(fā)票勾選了，全部都做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面抵扣不完的，只能留抵。
05/07 10:58
郭老師 
05/07 10:59
還有其他的發(fā)票嗎？你先找一下其他的發(fā)票湊一湊。
84785025 
05/07 11:03
對(duì)，就是不止一張發(fā)票，我的意思是比如根據(jù)銷項(xiàng)需要對(duì)應(yīng)10張進(jìn)項(xiàng)，我抵扣5張正常交稅，剩下5張做進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
05/07 11:05
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，沒有認(rèn)證的做這個(gè)科目里面。
84785025
05/07 11:06
好的，那就是可以這樣操作對(duì)吧
郭老師
05/07 11:08
可以的，可以這么做的。
84785025
05/07 11:11
好的，謝謝郭老師
郭老師
05/07 11:14
不用客氣，工作愉快
閱讀 91
描述你的問題，直接向老師提問
518
意見反饋
