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問題已解決
老師，商貿(mào)公司，根據(jù)銷項勾選進項，有些型號銷項沒有開出，但是進項在一張發(fā)票上了，就是說進項上有些開出去了，有些沒開，如果發(fā)票勾選的話導致進項大于銷項了，如果不想留抵，可以先把部分進項發(fā)票做在待抵扣進項稅額里嗎？
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不可以的，你要一整張發(fā)票勾選了，全部都做到應交稅費應交增值稅進項稅額里面抵扣不完的，只能留抵。
05/07 10:58
郭老師 
05/07 10:59
還有其他的發(fā)票嗎？你先找一下其他的發(fā)票湊一湊。
84785025 
05/07 11:03
對，就是不止一張發(fā)票，我的意思是比如根據(jù)銷項需要對應10張進項，我抵扣5張正常交稅，剩下5張做進待抵扣進項稅額
郭老師
05/07 11:05
應交稅費待認證，沒有認證的做這個科目里面。
84785025
05/07 11:06
好的，那就是可以這樣操作對吧
郭老師
05/07 11:08
可以的，可以這么做的。
84785025
05/07 11:11
好的，謝謝郭老師
郭老師
05/07 11:14
不用客氣，工作愉快
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