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老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對不
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多計提的沖減了就可以
05/08 13:06
84784979 
05/08 13:06
第一張圖片那樣做發(fā)放工資對不
樸老師 
05/08 13:10
分錄是沒有問題的哦
84784979
05/08 13:17
可我的余額表應(yīng)付職工薪酬那不是43882.3 而是49790哦 這對嗎
樸老師
05/08 13:22
看分錄是沒有問題的
因為你還有企業(yè)承擔(dān)的那部分社保呢
84784979
05/08 14:44
不是的老師 我只是就要紅沖多計提的工資問題說 因為我做了之后科目余額表不對所以問一下正不正常
樸老師
05/08 14:45
多計提的直接紅沖了既可以
84784979
05/08 14:46
我知道紅沖就可以 我的意思是紅沖了之后 科目余額表不對 您能懂我想表達(dá)的是什么嗎
樸老師
05/08 14:49
紅沖的分錄正確那余額表也會是對的
結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784979
05/08 14:49
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
05/08 14:50
結(jié)轉(zhuǎn)之后再來看看對不對
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