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問(wèn)題已解決

你好老師,去年多計(jì)提了6個(gè)月的工資,現(xiàn)在確定這個(gè)錢不發(fā)了,計(jì)提的時(shí)候是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,那費(fèi)用去年的已經(jīng)轉(zhuǎn)結(jié)了,現(xiàn)在多計(jì)提的該怎么更改

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
05/08 16:29
84784969
05/08 16:31
因?yàn)?4年的匯算清繳已經(jīng)做完了,現(xiàn)在就是把匯算清繳的報(bào)表再更正一下,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中金額調(diào)整是嗎
郭老師
05/08 16:32
對(duì)的是的,是這么做的。
84784969
05/08 16:34
好的,謝謝
郭老師
05/08 16:37
不用客氣,工作愉快。
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