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問題已解決
老師，下圖是專管員發(fā)的圖片，關(guān)于簡易計稅的，提示可能有，進項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出而未轉(zhuǎn)出的情況。這個該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你去查一下簡易計稅對應(yīng)的進項抵扣了增值稅沒有
抵扣了需要轉(zhuǎn)出
05/08 16:49
84784957 
05/08 18:24
請問轉(zhuǎn)出該怎么操作？
郭老師 
05/08 18:27
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784957
05/08 18:28
那稅務(wù)申報的操作上，需要怎么做？這個會對公司有什么影響嗎？
郭老師
05/08 18:33
附表二，進項轉(zhuǎn)出簡易計稅對應(yīng)的里面填寫。如果是在24年轉(zhuǎn)出的話，你需要交滯納金。
郭老師
05/08 18:33
去更正之前的增值稅申報表。
84784957
05/08 19:19
蒽，好的，謝謝！專管員還說了一個問題，印花稅少繳納了！該怎么處理
郭老師
05/08 19:22
購入銷售都需要交，你們是銷售商品的就按買賣合同印花稅
看一下是不是全部繳納了
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