金蝶云星空

金蝶云不能反結(jié)賬，所以只能調(diào)整當(dāng)期，然后再追溯以前年度。 具體操作：使用【資產(chǎn)變更單】功能，填寫(xiě)變更后的原值及累計(jì)折舊值，業(yè)務(wù)日期需在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間內(nèi)，然后再追溯調(diào)整：2021年錯(cuò)誤影響后續(xù)折舊及財(cái)務(wù)報(bào)表，需計(jì)算累計(jì)差異金額； 科目處理：借記/貸記「固定資產(chǎn)」，貸記/借記「以前年度損益調(diào)整」，同步調(diào)整「累計(jì)折舊」及「應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅」等科目

老師，好復(fù)雜啊，有稍簡(jiǎn)便點(diǎn)操作沒(méi)

因?yàn)榻鸬茮](méi)法反結(jié)賬，所以只能適用追溯調(diào)整法了

我試了一下，可以反結(jié)賬，可以反結(jié)賬的以前年度去，如果把卡片調(diào)整了，折舊年限變更了，報(bào)表是不是就更更了，是不是又要變更稅務(wù)申報(bào)里

是的，如果反結(jié)賬到以前，報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)有變動(dòng)，不過(guò)如果貴公司不是上市公司，變動(dòng)金額不大，倒是可以不用涉及以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整各年度報(bào)表，或者如果你不想變動(dòng)太大，金額也沒(méi)有太大影響，就直接做當(dāng)期調(diào)整

好的， 謝謝老師

好的，謝謝老師

不客氣，祝你平安喜樂(lè)步步高升！