一直付款未計(jì)提，所以余額是負(fù)數(shù)，那我摘要寫調(diào)整分錄補(bǔ)計(jì)提就可以了對(duì)吧

那這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以了

前面一直付款未計(jì)提，是負(fù)數(shù)，后面她又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，就變成正數(shù)余額了，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄有問題嗎？總的來說我該怎么調(diào)整為正確的

得補(bǔ)計(jì)提 然后再結(jié)轉(zhuǎn)

好的，謝謝老師

滿意請給五星好評(píng)，謝謝

1、剛開始未計(jì)提就做了付款分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 2、后來又結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3，做了第二步結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅由原來的負(fù)數(shù)余額變成正數(shù)余額了，這咋調(diào)，是不是要補(bǔ)繳這個(gè)正數(shù)的未交增值稅？但是25年3月的申報(bào)表又沒顯示要交這些錢啊

先沖銷第一步錯(cuò)誤分錄，再按正確順序處理，即計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅并做 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 分錄。若調(diào)整后 “未交增值稅” 仍有正數(shù)余額，需核對(duì)申報(bào)表數(shù)據(jù)，有錯(cuò)則更正申報(bào)，若是系統(tǒng)問題聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。

賬面未交增值稅一千多，我現(xiàn)在申報(bào)四月增值稅是，一打開申報(bào)表，里面自動(dòng)帶出很多數(shù)據(jù)，這些是要手動(dòng)改嗎？而且合計(jì)余額還是負(fù)數(shù)的

點(diǎn)填寫申報(bào)表是自動(dòng)帶出的這些數(shù)據(jù)，是怎么回事

現(xiàn)在都是自動(dòng)帶出來的