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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年我們賣(mài)了臺(tái)車(chē)，稅務(wù)局說(shuō)我們高買(mǎi)低賣(mài)要求補(bǔ)稅，我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣(mài)車(chē)時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎，如果是修改去年申報(bào)表，那是不是去年的賬分錄也要改，財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的。所以你最好問(wèn)清楚一下，看他們的要求。
05/08 18:28
84785045 
05/08 18:41
好的，意思就是如果還去年的增值稅申報(bào)表，我去年的會(huì)計(jì)分錄，財(cái)務(wù)報(bào)表，所有的都得改對(duì)吧
宋生老師 
05/08 18:41
你好，是的，就是這樣理解
84785045
05/08 19:37
還有一個(gè)問(wèn)題，公車(chē)私用，每個(gè)月租金500開(kāi)收據(jù)是否合理
宋生老師
05/08 19:39
您好，這個(gè)沒(méi)辦法稅前扣除了。
84785045
05/08 19:49
是必須開(kāi)發(fā)票才能稅前扣除嗎？我想著收據(jù)才500。金額小，可以入賬的
84785045
05/08 19:50
還有一個(gè)問(wèn)題，我們公司一直都有固定資產(chǎn)折舊，但是從來(lái)沒(méi)有填過(guò)企業(yè)所得稅申報(bào)表資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表。沒(méi)關(guān)系吧。
宋生老師
05/08 20:25
你好，是的，要有發(fā)票才行了。
一般企業(yè)不需要加速了
84785045
05/08 22:42
開(kāi)頭的問(wèn)題，我改了去年的增值稅補(bǔ)繳了，那我去年的會(huì)計(jì)分錄也要改，可是這個(gè)錢(qián)是今年扣的，去年和今年的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
宋生老師
05/09 08:06
你好，這個(gè)沒(méi)事，你可以先掛賬，比如計(jì)入其他應(yīng)付款。然后今年支付。
84785045
05/09 08:34
那正確流程是，先改去年的增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅，然后改去年的會(huì)計(jì)分錄，重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表，再在電子稅務(wù)局重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表。是嘛
宋生老師
05/09 08:34
你好對(duì)的，就是這樣子。
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