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問題已解決
你好，對方是被**方，公司是**方，對方收到了一筆銀行承兌匯票的工程款，然后對方把所有銀承轉(zhuǎn)給我們公司，我們公司再轉(zhuǎn)了90萬現(xiàn)金給對方，因?yàn)閷Ψ叫枰亚懊嫖覀兝习鍌€(gè)人的墊資款，退還給我們老板個(gè)人，還需要扣除對方給我們出的證書費(fèi)，這筆賬怎么記呢？之前收到工程款是沒有記賬的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你們給被**公司開發(fā)票嗎？假設(shè)不開發(fā)票的情況下，借應(yīng)收票據(jù)，貸其他應(yīng)付款，被**企業(yè)
借其他應(yīng)付款，被**企業(yè)貸庫存現(xiàn)金
最好是走一個(gè)代收代付的說明。
05/09 14:01
郭老師 
05/09 14:01
退還給你老板個(gè)人的外賬就不要做了。
84784957 
05/09 14:07
會給被**公司開發(fā)票的
84784957
05/09 14:08
我是做內(nèi)賬，內(nèi)賬應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
05/09 14:15
收到的匯票，借應(yīng)收票據(jù)貸，主營業(yè)務(wù)收入
給被**企業(yè)。
借預(yù)付賬款貸，庫存現(xiàn)金，
他支付給你老板。你老板之前墊付的款，你掛了哪個(gè)科目借哪個(gè)科目。貸預(yù)付賬款被**企業(yè)。
84784957
05/09 14:19
那前面老板墊付的款沒有記這個(gè)軟件
郭老師
05/09 14:21
補(bǔ)上
墊付的啥業(yè)務(wù)
84784957
05/09 14:25
墊付的貨款
郭老師
05/09 14:29
借工程施工等
貸其他應(yīng)付款、
借其他應(yīng)付款、貸預(yù)付賬款被**企業(yè)
84784957
05/09 15:56
好的，謝謝
郭老師
05/09 15:58
不用客氣，工作愉快
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