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問(wèn)題已解決
你好請(qǐng)問(wèn)下 企業(yè)要注銷(xiāo) 提示這樣 2025年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期未數(shù)據(jù)仍存在不為0的情況，請(qǐng)按規(guī)范清算并對(duì)應(yīng)申報(bào)或提供記賬憑證、銀行流水等資料核實(shí)。 記賬憑證提供哪些 銀行流水是提供哪些看余額還是什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
記賬憑證
提供資產(chǎn)負(fù)債表非零項(xiàng)目（貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、往來(lái)款項(xiàng)等 ）相關(guān)憑證，以及影響資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的成本費(fèi)用憑證。
銀行流水
提供成立至注銷(xiāo)前或稅務(wù)要求時(shí)段的，含交易日期、金額等完整信息的流水，需銀行蓋章，用于核實(shí)資金收支，與憑證報(bào)表印證。
05/09 18:44
84784973 
05/09 18:46
現(xiàn)在是貨幣資金科目庫(kù)存現(xiàn)金科目有余額 和應(yīng)收賬款的
樸老師 
05/09 18:47
應(yīng)收賬款要清零的
84784973
05/09 18:47
庫(kù)存現(xiàn)金有些大 這可以怎么調(diào)整呢？
樸老師
05/09 18:48
這個(gè)存到銀行存款
84784973
05/09 18:48
應(yīng)收賬款 確實(shí)是未收回 是做壞賬處理嗎？
樸老師
05/09 18:48
對(duì)的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增
84784973
05/09 18:49
庫(kù)存現(xiàn)金有些大 存到銀行存款 但是 就是無(wú)法存到銀行去呢？ 要怎么處理
樸老師
05/09 18:50
同學(xué)你好
為啥？賬實(shí)不符嗎
84784973
05/09 18:51
領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷(xiāo) 但是沒(méi)發(fā)票 掛到庫(kù)存現(xiàn)金了 有些
樸老師
05/09 18:57
同學(xué)你好
那沒(méi)有發(fā)票的正常做報(bào)銷(xiāo)
然后調(diào)增才可以
84784973
05/09 19:00
就是沒(méi)有發(fā)票的的 正常做報(bào)銷(xiāo) 匯算調(diào)整是嗎？
84784973
05/09 19:01
18的數(shù)據(jù) 要怎么處理 做賬
樸老師
05/09 19:01
對(duì)的
這個(gè)調(diào)增繳納所得稅
84784973
05/09 19:03
記賬分錄怎么寫(xiě)呢？ 那這樣以前年度也不得更改數(shù)據(jù)
樸老師
05/09 19:09
直接做在今年就可以
借費(fèi)用科目
貸現(xiàn)金
然后調(diào)增繳納所得稅
84784973
05/10 17:12
但是金額有二十多萬(wàn)呢 如果做到24年 24年也沒(méi)有收入了 呀 這樣操作不是很明顯 以及是跨年度的 是調(diào)整費(fèi)用影響利潤(rùn) 不是應(yīng)該通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目去調(diào)整嗎？
樸老師
05/10 17:23
是跨年的話(huà)金額大就用以前年度損益調(diào)整
84784973
05/10 17:26
那就是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬咯 直接在24年 這里去做調(diào)整是吧
84784973
05/10 17:27
還有一個(gè)問(wèn)題 就是應(yīng)收確實(shí)無(wú)法收回 如何做賬調(diào)整呢？一些能證明的資料也沒(méi)有（可能報(bào)關(guān)單 合同 發(fā)票這些沒(méi)有）
樸老師
05/10 17:47
對(duì)的
2.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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