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我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000，電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票，但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000，她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000，我該怎么做賬
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您好，咱的負(fù)債表有沒有把往來科目做重分類哦，大概率差異在這里，我看圖1和2的表都是平的
05/11 08:02
84785007 
05/11 08:14
做了重分類賬的，8和9月都對(duì)的上，就10月對(duì)不上了
董孝彬老師 
05/11 08:15
哦，那她10月是不是沒有做重分類哦
84785007
05/11 08:22
但是我取消重分類也對(duì)不上啊
董孝彬老師
05/11 08:26
您好，報(bào)表也是平的，負(fù)債表和利潤(rùn)表能勾稽上的話，我們自己的表做對(duì)就好了嘛，人家可能是做錯(cuò)了呢
84785007
05/11 08:27
而且會(huì)計(jì)應(yīng)該也重分類了賬，因?yàn)槲抑胤诸愘~以后8和9月都對(duì)的上就這個(gè)10月份對(duì)不上了
董孝彬老師
05/11 08:28
您好，那就是對(duì)方10月的報(bào)表做錯(cuò)了嘛，要相信自己，我們對(duì)的就行
84785007
05/11 08:28
那這個(gè)23年10月份的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有差額93000，以后的報(bào)表都會(huì)和他差93000，這個(gè)沒事嗎？
董孝彬老師
05/11 08:29
您好，沒事的，現(xiàn)在電子稅務(wù)局的報(bào)表是我們申報(bào)嗎
84785007
05/11 08:33
外賬會(huì)計(jì)把賬做到了23年3月份，今年4月份以后就開始都是我管了，電子稅務(wù)局報(bào)表也是從今年4月份開始都是我申報(bào)了
84785007
05/11 08:34
我想知道的是，如果我不管會(huì)計(jì)的之前做的資產(chǎn)負(fù)債表和我做的會(huì)差93000，那直接根據(jù)我自己的做下去，不會(huì)有問題嗎
董孝彬老師
05/11 08:34
哦哦，那年初的數(shù)據(jù)我們要保持跟外賬去年申報(bào)一致，只改期末數(shù)據(jù)，因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)是連續(xù)的
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