00:10:00
問題已解決
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號，充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司，次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元，返回差1000元，這個(gè)1000元在5月15號給充值新的單號，我想問會計(jì)分錄怎么做全部？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
4 月份充值時(shí)
借：預(yù)付賬款 4500
貸：銀行存款 4500
次月結(jié)算時(shí)
借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等（根據(jù)快遞費(fèi)歸屬部門確定科目 ） 3500
貸：預(yù)付賬款 3500
收到返還差額并用于新單號充值（5 月 15 日 ）
借：預(yù)付賬款 1000
貸：預(yù)付賬款 1000 ，這里相當(dāng)于將之前多付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作新的預(yù)付充值款 。
05/12 11:27
84784979 
05/12 11:31
第三步借貸都是預(yù)付？
84784979
05/12 11:32
為啥借貸都是預(yù)付，相當(dāng)于沒做嗎是不是
樸老師 
05/12 11:37
嗯，因?yàn)槭切碌膯翁柫?/div>
閱讀 51
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
公司有充消費(fèi)卡的業(yè)務(wù)，充值1000元贈送200元消費(fèi)金額總計(jì)1200元的消費(fèi)金額，充值時(shí)及用卡消費(fèi)時(shí)，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄。
2743 -
客戶充值電費(fèi)1000，當(dāng)月用了200，應(yīng)該按照收到的1000的確認(rèn)收入，還是200。開票是按1000，還是200？
620
-
老師我是餐飲，就是我們搞充值活動，沖1000送100。這個(gè)怎么做賬，實(shí)際只有1000收入，但是人家要消費(fèi)1100
294
-
你好，我們是電商行業(yè)現(xiàn)在有個(gè)面單收入，說是先給快遞公司充值，如果有員工發(fā)快遞再收回來？這個(gè)收回來的錢怎么做賬
62
-
公司充值的加油卡1000元，怎么入賬？
438
最新回答
查看更多- 本月有留底的稅，證明本月不用繳稅，那銷項(xiàng)的話是和下個(gè)月一起做分錄嗎 4小時(shí)前
- 企業(yè)有留底的稅，還要做分錄嗎 16小時(shí)前
- 這題a選項(xiàng)為什么對啊 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 1個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 1個(gè)月前
意見反饋
