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老師，建筑設(shè)計(jì)公司購進(jìn)酒用于贈(zèng)送給客戶，企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要填視同銷售的明細(xì)申報(bào)表嗎？收入和成本一樣對(duì)嗎？但購進(jìn)時(shí)取得是普票，視同銷售的銷項(xiàng)是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？
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你好，嚴(yán)格來說確實(shí)是需要。你這個(gè)金額有多少
05/13 10:43
84785028 
05/13 11:17
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用于贈(zèng)送客戶的金額為：250664元
宋生老師 
05/13 11:20
你好，這個(gè)你要當(dāng)銷售來處理。
你可以收入跟成本一樣，但是你要確認(rèn)收入。要更正申報(bào)季度申報(bào)表和匯算。
84785028
05/13 11:26
可以不視同銷售嗎？
宋生老師
05/13 11:28
你好，你可以操作但是，但是也有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟憬痤~確實(shí)也比較大。
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