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問(wèn)題已解決

老師,建筑設(shè)計(jì)公司購(gòu)進(jìn)酒用于贈(zèng)送給客戶,企業(yè)所得稅匯算時(shí)需要填視同銷售的明細(xì)申報(bào)表嗎?收入和成本一樣對(duì)嗎?但購(gòu)進(jìn)時(shí)取得是普票,視同銷售的銷項(xiàng)是13%,那么成本是不是就大于收入了呀,該怎么弄呢?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:05/13 10:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)確實(shí)是需要。你這個(gè)金額有多少
05/13 10:43
84785028
05/13 11:17
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用于贈(zèng)送客戶的金額為:250664元
宋生老師
05/13 11:20
你好,這個(gè)你要當(dāng)銷售來(lái)處理。 你可以收入跟成本一樣,但是你要確認(rèn)收入。要更正申報(bào)季度申報(bào)表和匯算。
84785028
05/13 11:26
可以不視同銷售嗎?
宋生老師
05/13 11:28
你好,你可以操作但是,但是也有風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟憬痤~確實(shí)也比較大。
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