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問(wèn)題已解決
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21元通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算了，在2024年企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目作納稅調(diào)增處理呢？
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你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。
05/13 16:18
84785028 
05/13 16:32
老師，雖然2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅2024年入賬時(shí)通過(guò)了所得稅費(fèi)用科目，但不影響2024年的利潤(rùn)總 額，我2024年匯算時(shí)就可以不用管吧，匯算時(shí)需要用的是2024年的利潤(rùn)總額，不是凈利潤(rùn)。所得稅沒(méi)有入成本費(fèi)用，應(yīng)該不用調(diào)整哈
宋生老師 
05/13 16:33
你好，你進(jìn)入了所得稅費(fèi)用就會(huì)減少24年的利潤(rùn)的。
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