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老師，我固定資產(chǎn)有個原值計提的不對，后來憑證更正了，原值減少了60，但是卡片沒更正，然后提了一年的折舊，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，原值要寫哪個
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所得稅匯算清繳時，固定資產(chǎn)原值應(yīng)寫更正后的金額，即減少 60 后的數(shù)值。同時，需對之前多計提的折舊進(jìn)行納稅調(diào)整
05/13 18:41
84784951 
05/13 19:02
老師，問一下原值的折舊寫的是卡片上的折舊嗎，那稅收金額的原值和折舊怎么寫
樸老師 
05/13 19:06
對的
這個就是原值
折舊是稅前扣除的折舊
84784951
05/13 19:08
老師，那多計的折舊怎么納稅調(diào)整
84784951
05/13 19:10
老師，都寫一樣的不就調(diào)整不了了
樸老師
05/13 19:14
稅收金額是可以稅前扣除的折舊
賬載金額按賬上折舊的填寫
他倆的差額調(diào)增
84784951
05/13 19:27
老師，第8列和第3列填寫一樣的數(shù)字吧，資產(chǎn)的原值賬載和稅收金額填寫一樣的數(shù)字吧
樸老師
05/13 19:28
你們是直線折舊法那就是這樣
84784951
05/13 19:31
老師，我第四季度企業(yè)成本多計提了60W,可以企業(yè)所得稅匯算清繳直接調(diào)增30行 60W嗎
樸老師
05/13 19:33
嗯
成本扣除類的其他欄調(diào)增
84784951
05/13 19:34
老師，這個會不會金額大預(yù)警啊
樸老師
05/13 19:34
這個是有可能預(yù)警的
84784951
05/13 19:36
老師，如果是發(fā)票沒到，匯算調(diào)增，調(diào)整60W，也會預(yù)警嗎
樸老師
05/13 19:56
其他欄調(diào)增的話可能會預(yù)警
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