就是不平了，不知道什么原因？

哪個科目都找了都沒有錯，就是不知道怎么回事？

是不是年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

您好，沒結(jié)轉(zhuǎn)把這個加上來看是不是平的，實在找不到原因，把負(fù)債表和科目余額表發(fā)給我，我來核對行不行

到底是哪里錯了

是什么科目導(dǎo)致不平

您好，只需要一級的科目余額表，還有負(fù)債表，能不能發(fā) 401566729扣扣郵箱，我用公式來計算快，看圖只能用眼核對，這個有點難

我現(xiàn)在沒在公司，會是哪里出錯了？

您好，大概念是本年利潤的金額沒有列示在負(fù)債表的未分配利潤這個報表科目

期末未分配是期初未分配?凈利潤嗎？

您好，是 的，這就是負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系

24年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

您好，沒轉(zhuǎn)沒有關(guān)系，把本年利潤數(shù)據(jù)體現(xiàn)在未分配利潤，也會是平的

期初未分配利潤是明細(xì)表本年利潤余額?未分配利潤余額是嗎？

您好，是的，是這么理解的

固定資產(chǎn)清理平了，是不也不影響嗎？

您好，這個不影響的，明天我給檢查確認(rèn)下哈

老師加個微信可以吧

您好，這里我會及時回復(fù)您的

是不是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)是原因

您好，不是的，往來科目不重分類 ，負(fù)債表還是平的哦，

您好，我上午去稅務(wù)局有事了，2個表格發(fā)我? 401566729 扣扣郵箱，我回來就核對 哈