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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀



“管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi)” 在匯算清繳時(shí),填在《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)“管理費(fèi)用” 對(duì)應(yīng)的折舊費(fèi)行次;若有會(huì)計(jì)與稅法折舊差異,還需填《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080),按規(guī)定填列相關(guān)金額并計(jì)算調(diào)整額
05/14 07:55
