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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 我們公司是子公司，和母公司有往來(lái)款50萬(wàn)元（沒(méi)有利息什么的），企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表要報(bào)此項(xiàng)嗎？填報(bào)在哪里，選什么交易類(lèi)型
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子公司與母公司 50 萬(wàn)元往來(lái)款屬關(guān)聯(lián)交易，需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表申報(bào)。若與有形資產(chǎn)相關(guān)，填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類(lèi)型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。
05/14 13:24
84785035 
05/14 13:33
老師我們就是暫借母公司款，等有資金再換，屬于您講這類(lèi)嗎？
樸老師 
05/14 13:35
同學(xué)你好
這個(gè)算往來(lái)科目
84785035
05/14 13:38
是的 ，如果算往來(lái)，也是填《G107000 融通資金表》，交易類(lèi)型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。這個(gè)嗎
樸老師
05/14 13:49
往來(lái)科目就不填寫(xiě)了
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