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稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?

84785026| 提問時間:05/15 08:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你要問稅務(wù)局,因為這個涉及到你是不是要補稅和滯納金的問題 對于企業(yè)肯定是希望25年轉(zhuǎn)出。
05/15 08:35
84785026
05/15 08:38
增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是不是填列增值稅申報表附表二就行?
宋生老師
05/15 08:39
你好,是的I,就是這里。還有主表進項轉(zhuǎn)出
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