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老師好，稅務(wù)稽查，說我們公司成本油票占比高，2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了，想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
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同學(xué)，你好
有截圖嗎
05/24 17:02
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稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出，那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ？
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稅務(wù)查到我們2024年有2300元的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出但未轉(zhuǎn)出，然后我們應(yīng)該怎么操作啊，是在2025年做增值稅申報(bào)時(shí)去轉(zhuǎn)出還是要修改2024年增值稅申報(bào)表啊
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因出口退稅稽查，我們把之前未做退稅的，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表的哪里
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2024.1月份，收購發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)，多填了7626.42元。2024.5月 可以填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪一列？
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3月招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)時(shí)忘記轉(zhuǎn)出（現(xiàn)已過申報(bào)期），可以在下個(gè)月申報(bào)時(shí)再做轉(zhuǎn)出嗎？
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查看更多- 垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，問題：1.上網(wǎng)電價(jià)，標(biāo)桿電價(jià)的區(qū)別在哪里？2.上網(wǎng)電價(jià)高出標(biāo)桿電價(jià)部分實(shí)行兩級(jí)分?jǐn)?，其中省?jí)電網(wǎng)每度0.1，其余納入可再生能源電價(jià)附加，這個(gè)兩級(jí)分?jǐn)偸鞘裁匆馑迹?.電網(wǎng)企業(yè)和發(fā)電企業(yè)結(jié)算時(shí)，為什么“不考慮”可再生能源電價(jià)附加？4.增值稅按照開票收入申報(bào)，賬載電費(fèi)收入生活垃圾費(fèi)折算電量計(jì)算省網(wǎng)補(bǔ)貼收入，導(dǎo)致差異，涉及相關(guān)業(yè)務(wù)怎么做會(huì)計(jì)分錄？5.上面的差異是否計(jì)入營業(yè)外收入？6.請(qǐng)舉例子說明視同銷售相關(guān)會(huì)計(jì)分錄有哪些？ 23小時(shí)前
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