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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是工程單位，在四月給業(yè)主開(kāi)具普票，對(duì)方5月份打款，是普票，普票，普票！我做賬借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槭瞧掌?，是不是銷項(xiàng)稅額就不管了不做了？
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你好，只要不是免稅零稅率的，
都需要做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。你是小規(guī)模的季度30萬(wàn)普通發(fā)票，再把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果是一般納稅人的，必須做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，因?yàn)樗蛯Ｆ币粯咏欢悺?/div> 
05/15 09:58
84784959 
05/15 10:00
那就是說(shuō)我不管普票，專票，我開(kāi)出去的發(fā)票必須要做銷項(xiàng)稅，因?yàn)槲沂且话慵{稅人，付吧
84784959
05/15 10:00
是這個(gè)意思吧？
郭老師 
05/15 10:01
是的對(duì)的，是這個(gè)意思。
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一般納稅人增值稅專票和普票都要扣稅，而且都要扣17個(gè)點(diǎn)對(duì)吧！開(kāi)具的普票分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額？
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老師，四月份開(kāi)的普票，分錄就寫：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
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老師，小規(guī)模開(kāi)的普票，做 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做憑證可以嗎
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一般納稅人開(kāi)具普票是不是也有銷項(xiàng)稅額。
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一般納稅人開(kāi)具普票要記銷項(xiàng)稅額嗎？那取得普票呢
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