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問題已解決

老師,今年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)上年少計提0.5的企業(yè)所得稅。導致上年底財務報表比今年匯算清繳的已交稅金少0.5。這個怎么處理

84784984| 提問時間:05/15 10:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據你的描述,補做計提所得稅分錄就是了?
05/15 10:16
84784984
05/15 10:19
那在今年補提,上面的財務報表不動?跟匯算清繳已交稅金不一致沒關系?
鄒老師
05/15 10:20
你好,去年的財務報表,需要同步做相應更正處理??
84784984
05/15 10:24
意思在上年底的財務報表上面把這0.5加上,然后把這0.5補計提分錄計入到今年。
鄒老師
05/15 10:25
你好,是的,是這樣的?
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