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問題已解決

老師,今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上年少計(jì)提0.5的企業(yè)所得稅。導(dǎo)致上年底財(cái)務(wù)報(bào)表比今年匯算清繳的已交稅金少0.5。這個(gè)怎么處理

84784984| 提問時(shí)間:05/15 10:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄就是了?
05/15 10:16
84784984
05/15 10:19
那在今年補(bǔ)提,上面的財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)?跟匯算清繳已交稅金不一致沒關(guān)系?
鄒老師
05/15 10:20
你好,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,需要同步做相應(yīng)更正處理??
84784984
05/15 10:24
意思在上年底的財(cái)務(wù)報(bào)表上面把這0.5加上,然后把這0.5補(bǔ)計(jì)提分錄計(jì)入到今年。
鄒老師
05/15 10:25
你好,是的,是這樣的?
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