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問題已解決

我們是做監(jiān)控項目的公司,我們現(xiàn)在有一筆改造監(jiān)控系統(tǒng)的業(yè)務,我們采購了很多監(jiān)控設備回來用于改造監(jiān)控系統(tǒng),供應商也給我們開了設備13個點的發(fā)票,但現(xiàn)在客戶讓我們開6個點的技術服務給他們,我把進項發(fā)票全額抵扣了,合不合規(guī)的?

84784949| 提問時間:05/15 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不合規(guī),你開出去的發(fā)票是13%
05/15 11:49
84784949
05/15 11:52
那我應該全額開13個點的技術服務費給客戶?還是把進項的發(fā)票不抵扣了?
84784949
05/15 11:53
那我應該全額開13個點的技術服務費給客戶?還是把進項的發(fā)票不抵扣了?怎么樣才更合規(guī)?
郭老師
05/15 11:54
不是開技術服務,你給對方改造的開勞務改造。如果有銷售設備的開設備。如果你開技術服務的話,稅率不對,稅率是6%??墒悄氵@個不屬于技術服務。查到稅務局會要求你們調整的。
84784949
05/15 11:57
可對方給我們簽的合同就是打包成集成服務,6%的稅率,我現(xiàn)在都不知道要怎么給他們開發(fā)票才更合規(guī)
郭老師
05/15 12:01
你們簽訂的合同是什么?你們有用的軟件嗎?
84784949
05/15 12:27
我們簽的合同就是改造集成服務,稅率6%,我不知道你問我有用的軟件是什么意思?
郭老師
05/15 12:32
?技術整合?:將不同平臺、應用或數(shù)據(jù)源(如硬件、軟件、數(shù)據(jù)庫等)通過標準化接口或中間件連接,形成統(tǒng)一的管理平臺。 ?數(shù)據(jù)集成?:通過ETL(提取、轉換、加載)等技術實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理與分析,典型場景包括數(shù)據(jù)倉庫構建。
郭老師
05/15 12:32
集成服務是這么來的。
84784949
05/15 12:56
軟件客戶原來就有,我們就是提供了管理平臺,顯示屏,解碼器,交換機,電腦,這些硬件設備,然后就是簽的改造集成服務,里面還包括了維保費用。
郭老師
05/15 12:57
那你就開集成服務 但是不能保證沒有問題。
84784949
05/15 12:58
集成服務是6%嗎?
郭老師
05/15 13:00
是的對的,是6%的稅率。
84784949
05/15 13:01
好的,謝謝老師!
郭老師
05/15 13:03
不用客氣,工作愉快
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