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問題已解決

我們是做監(jiān)控項(xiàng)目的公司,我們現(xiàn)在有一筆改造監(jiān)控系統(tǒng)的業(yè)務(wù),我們采購了很多監(jiān)控設(shè)備回來用于改造監(jiān)控系統(tǒng),供應(yīng)商也給我們開了設(shè)備13個點(diǎn)的發(fā)票,但現(xiàn)在客戶讓我們開6個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)給他們,我把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額抵扣了,合不合規(guī)的?

84784949| 提問時間:05/15 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不合規(guī),你開出去的發(fā)票是13%
05/15 11:49
84784949
05/15 11:52
那我應(yīng)該全額開13個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)給客戶?還是把進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票不抵扣了?
84784949
05/15 11:53
那我應(yīng)該全額開13個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)給客戶?還是把進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票不抵扣了?怎么樣才更合規(guī)?
郭老師
05/15 11:54
不是開技術(shù)服務(wù),你給對方改造的開勞務(wù)改造。如果有銷售設(shè)備的開設(shè)備。如果你開技術(shù)服務(wù)的話,稅率不對,稅率是6%。可是你這個不屬于技術(shù)服務(wù)。查到稅務(wù)局會要求你們調(diào)整的。
84784949
05/15 11:57
可對方給我們簽的合同就是打包成集成服務(wù),6%的稅率,我現(xiàn)在都不知道要怎么給他們開發(fā)票才更合規(guī)
郭老師
05/15 12:01
你們簽訂的合同是什么?你們有用的軟件嗎?
84784949
05/15 12:27
我們簽的合同就是改造集成服務(wù),稅率6%,我不知道你問我有用的軟件是什么意思?
郭老師
05/15 12:32
?技術(shù)整合?:將不同平臺、應(yīng)用或數(shù)據(jù)源(如硬件、軟件、數(shù)據(jù)庫等)通過標(biāo)準(zhǔn)化接口或中間件連接,形成統(tǒng)一的管理平臺。 ?數(shù)據(jù)集成?:通過ETL(提取、轉(zhuǎn)換、加載)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理與分析,典型場景包括數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建。
郭老師
05/15 12:32
集成服務(wù)是這么來的。
84784949
05/15 12:56
軟件客戶原來就有,我們就是提供了管理平臺,顯示屏,解碼器,交換機(jī),電腦,這些硬件設(shè)備,然后就是簽的改造集成服務(wù),里面還包括了維保費(fèi)用。
郭老師
05/15 12:57
那你就開集成服務(wù) 但是不能保證沒有問題。
84784949
05/15 12:58
集成服務(wù)是6%嗎?
郭老師
05/15 13:00
是的對的,是6%的稅率。
84784949
05/15 13:01
好的,謝謝老師!
郭老師
05/15 13:03
不用客氣,工作愉快
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