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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了，發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬，能調(diào)整嗎，還是2025年用這些費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以調(diào)整。
會(huì)計(jì)處理：通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目補(bǔ)記 2024 年費(fèi)用，調(diào)整 2024 年利潤(rùn)分配。
稅務(wù)處理：更正 2024 年所得稅匯算清繳申報(bào)，補(bǔ)扣費(fèi)用，多繳稅款可退稅或抵減。
不能在 2025 年使用，費(fèi)用歸屬期為 2024 年，需調(diào)整當(dāng)年數(shù)據(jù)。
05/15 12:50
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