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前年收到一張增值稅專票，去年對方企業(yè)成為走逃戶，稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，并且原材入庫部分直接補交增值稅，這個分錄怎么做
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你好，所得稅有讓補嗎
05/16 13:39
84785026 
05/16 13:39
補了，調(diào)整了23年的年報，補交了所得稅和滯納金
宋生老師 
05/16 13:40
你好，這樣的話，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整，貸原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
然后借，進項稅額轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅。
宋生老師
05/16 13:40
最后再繳納就可以了。
84785026
05/16 13:41
去年12月交的稅，我做的是和之前相反的分錄，但是現(xiàn)在報年報時候感覺分錄不對，不知道怎么調(diào)整
宋生老師
05/16 13:48
你好，你去年12月是怎么做的憑證
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