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前年收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，去年?duì)方企業(yè)成為走逃戶，稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且原材入庫部分直接補(bǔ)交增值稅，這個(gè)分錄怎么做
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你好，所得稅有讓補(bǔ)嗎
05/16 13:39
84785026 
05/16 13:39
補(bǔ)了，調(diào)整了23年的年報(bào)，補(bǔ)交了所得稅和滯納金
宋生老師 
05/16 13:40
你好，這樣的話，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整，貸原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
然后借，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
宋生老師
05/16 13:40
最后再繳納就可以了。
84785026
05/16 13:41
去年12月交的稅，我做的是和之前相反的分錄，但是現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)候感覺分錄不對(duì)，不知道怎么調(diào)整
宋生老師
05/16 13:48
你好，你去年12月是怎么做的憑證
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