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問題已解決
你好老師，以前年度做的暫估成本，還沒調(diào)整過來，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)怎么處理，需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
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沒有取得發(fā)票，也不用支付了 ？
05/17 10:14
84785018 
05/17 10:25
是的，沒取得發(fā)票
文文老師 
05/17 10:28
款項也不用支付了嗎？
84785018
05/17 10:29
是的老師
文文老師
05/17 10:31
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤
文文老師
05/17 10:32
導(dǎo)出利潤表，減少成本，按調(diào)整后的利潤表填報
84785018
05/17 10:36
直接紅沖不行，是不是老師
文文老師
05/17 10:37
是的，不要直接紅沖，調(diào)整往來賬務(wù)
84785018
05/17 10:55
那不是暫估成本這個科目的余額一直存在
文文老師
05/17 11:00
成本是損益類，哪里還有余額？
84785018
05/17 11:14
知道了老師，謝謝！
文文老師
05/17 11:18
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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