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老師，所得稅匯算清繳，職工薪酬的帳載金額，應(yīng)該填全年應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù)，對嗎？
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您好，是的，就是填這個數(shù)的
05/18 09:59
84784952 
05/18 10:03
如果12月多計提了，1月沖了，是否需要扣除多計提的這部分？謝謝老師
劉艷紅老師 
05/18 10:04
要的，填扣掉后的這個金額
84784952
05/18 10:26
老師，如果去年虧損了，但今年一季度有盈利，一季度所得稅是否計提呢？如果計提，但彌補了虧損后不用繳納，賬如何請呢？謝謝老師
劉艷紅老師
05/18 10:28
不用，這個不用計提，不用做賬
84784952
05/18 17:51
老師，發(fā)現(xiàn)四季度成本多轉(zhuǎn)了，是年報填正確的，還是要把四季度的報表也修改過來，謝謝老師
劉艷紅老師
05/18 17:51
這個年報調(diào)增就可以了，不要去動前面的報表了
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