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問(wèn)題已解決

老師您好,員工現(xiàn)在報(bào)24年的交通費(fèi)但是開(kāi)具的發(fā)票是匯總開(kāi)在了一張上面,行程單可以看到是24-25年某月,那這樣的話匯算清繳要做區(qū)分嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:05/19 15:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)不區(qū)分關(guān)系不大。
05/19 15:46
84785035
05/19 15:47
那宋老師,我是直接在匯算清繳做到24年的的里面嗎
宋生老師
05/19 15:49
你好,你的匯算清繳還沒(méi)有做的話,你可以做到24年。
84785035
05/19 15:50
那意思就是即便開(kāi)的發(fā)票行程單日期有25年也沒(méi)關(guān)系是嗎
宋生老師
05/19 15:51
你好,是這樣的你這個(gè)單上他有沒(méi)有確認(rèn)二24年是多少金額?25年是多少金額?
84785035
05/19 15:52
沒(méi)有老師,是在一起的所以不好區(qū)分
宋生老師
05/19 15:54
你好這樣子的話你直接做到24年或者25年,不用分開(kāi)兩年。
84785035
05/19 15:54
好的老師,我想做到24年,但是不太確定這樣做稅務(wù)會(huì)不會(huì)查 明白了老師那我就做到24年吧
宋生老師
05/19 15:56
你好這個(gè)沒(méi)什么關(guān)系的
84785035
05/19 15:57
那我這邊具體操作的話不用調(diào)賬就是需要更正24年第四季度的申報(bào)表,然后統(tǒng)計(jì)歸屬24年的發(fā)票進(jìn)行申報(bào)對(duì)嗎
宋生老師
05/19 15:59
你好,是的,就是這樣。
84785035
05/19 16:00
老師現(xiàn)在還可以更正第四季度的申報(bào)表嗎
宋生老師
05/19 16:01
你好,有的地方可以,有的省份不行。
84785035
05/19 16:02
嗯嗯老師歸屬24年的都是一些費(fèi)用,那如果報(bào)表不調(diào)整的話利潤(rùn)總額沒(méi)法填呀。
宋生老師
05/19 16:04
你好,你問(wèn)下你那邊12366看看。
宋生老師
05/19 16:05
看當(dāng)?shù)氐囊笫窃趺礃拥?/div>
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