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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，銷售費(fèi)用里有一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，是通過公司公戶支付，沒有發(fā)票，是預(yù)繳的時(shí)候就減除還是匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增？
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你好，匯算的時(shí)候調(diào)整
05/20 16:28
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05/20 16:32
如1000，沒有發(fā)票是200，有發(fā)票是800，是在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里面填有發(fā)票的800嗎？
宋生老師 
05/20 16:33
你好，是的，就是這樣
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05/20 16:37
制造費(fèi)用也有一筆一樣情況的費(fèi)用，做入產(chǎn)品成本了，這個(gè)也直接在A102010一般企業(yè)成本明細(xì)表里填有發(fā)票的金額嗎？
宋生老師
05/20 16:38
你好，這個(gè)成本明細(xì)，是按財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填就行
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05/20 16:41
制造費(fèi)用里的這筆沒有發(fā)票的金額在哪里做調(diào)增？
宋生老師
05/20 16:43
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類，其他
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05/20 16:48
好的，剛才那筆銷售費(fèi)用我在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里填有發(fā)票的金額，提示我說與報(bào)表不一致。那么這筆銷售費(fèi)用和制造費(fèi)用合計(jì)起來(lái)填在納稅調(diào)整表里面扣除類的其他，可以嗎？
宋生老師
05/20 16:50
你好，可以的。你哪個(gè)明細(xì)表應(yīng)該跟報(bào)表一樣。填明細(xì)表的時(shí)候不用管有沒有發(fā)票。
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