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房地產(chǎn)企業(yè)，視同銷售表23行填過數(shù)，2022年把前幾年的虧損都彌補了，2023年視同銷售23行也填過數(shù)，2024年轉主營業(yè)務收入了，視同銷售表27行是咋填？29行咋填？
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第 27 行
填以前預售且按預計毛利征稅的未完工產(chǎn)品，在 2024 年轉完工且會計確認收入的金額，第 1 列 “稅收金額” 和第 2 列 “納稅調(diào)整金額” 一致。
第 29 行
填以前預售未完工產(chǎn)品，2024 年轉完工后，對應轉入本年度損益的稅金及附加、土地增值稅金額，第 1 列 “稅收金額” 和第 2 列 “納稅調(diào)整金額” 一致。
05/20 16:46
84784976 
05/20 16:51
前幾年23行共填了3.6億，25行800萬，今年專收入的3.1億，轉稅金轉了800萬，今年咋填
樸老師 
05/20 16:55
第 27 行：用前幾年第 23 行金額 3.6 億，減去今年轉主營業(yè)務收入 3.1 億，減去第 25 行 800 萬，加上轉稅金 800 萬，結果 5000 萬填入。
第 29 行：因缺乏成本等詳細數(shù)據(jù)，若前期預計毛利調(diào)整在第 27 行已處理，無其他特殊因素，可先填 0；若前期預計毛利計算有出入，需按實際毛利與預計毛利差異調(diào)整，多計預計毛利為負數(shù)調(diào)減，少計為正數(shù)調(diào)增。
84784976
05/20 17:01
不過咋填，提醒28行最大填2023年24行填的那個數(shù)呢。
樸老師
05/20 17:05
同學你好
按提示的改
84784976
05/20 17:07
我就想知道為啥最大只能填2023年填的數(shù)
樸老師
05/20 17:10
這個就是表內(nèi)設定
既是這樣規(guī)定的
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