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問(wèn)題已解決

支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒(méi)收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬??？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：05/20 21:49
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：預(yù)付 以后每月 借：管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi) 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
05/20 21:50
84785021
05/20 21:53
不是老師就是這個(gè)發(fā)票是專票，3月沒(méi)收到發(fā)票就是支付了這筆錢我就直接預(yù)付和銀行存款了，然后現(xiàn)在收到發(fā)票了
董孝彬老師
05/20 21:55
您好，我上面第一個(gè)分錄借方加個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就好了嘛
84785021
05/20 22:22
老師我公司購(gòu)買手機(jī)和衣物給客戶然后這個(gè)手機(jī)不是專票嗎這個(gè)可以勾選抵扣嗎？
董孝彬老師
05/20 22:23
您好，不可以，借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ?（發(fā)票全額）
84785021
05/20 22:29
那我公司之前有收到一個(gè)發(fā)票和我們業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)也沒(méi)記到賬里面也不是公戶走的錢就是員工個(gè)人付的發(fā)到公司來(lái)這個(gè)要怎么把這個(gè)票去掉?。?/div>
董孝彬老師
05/20 22:30
您好，是的，這個(gè)就不能記在我們賬里
84785021
05/20 22:32
但是這個(gè)票就是可以查到要怎么處理這個(gè)票呢？就不管他嗎？
董孝彬老師
05/20 22:33
對(duì)的，不用管他，亂開(kāi)的發(fā)票多呢
84785021
05/20 22:36
那我之前有一個(gè)發(fā)票不能用但是到季報(bào)的時(shí)候我忘記掉這個(gè)票不能用就沒(méi)有點(diǎn)不勾選抵扣就被抵扣掉了之后要怎么補(bǔ)救??？
董孝彬老師
05/20 22:39
您好，沖回這個(gè)分錄，附表二申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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