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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)！
通常沒(méi)有收入的話(huà)，基于配比原則，是沒(méi)有相關(guān)成本的。
目前只看報(bào)表的話(huà)，并不能說(shuō)這個(gè)金額一定是錯(cuò)了，可能存在成本的沖回會(huì)導(dǎo)致這個(gè)情況。具體是不是錯(cuò)了，建議同學(xué)打開(kāi)科目余額表去看看相關(guān)的明細(xì)發(fā)生
05/21 00:13
84785018 
05/21 00:18
前任做的這個(gè)分錄，我不知道她這是什么意思
84785018
05/21 00:18
老師，廠(chǎng)房租金普票入什么科目呀，接受的賬有點(diǎn)亂
楊家續(xù)老師 
05/21 00:34
你好同學(xué)！
根據(jù)那筆分錄，我們可以看到，應(yīng)該有一部分薪酬，涉及到生產(chǎn)工人的，退回來(lái)了
楊家續(xù)老師
05/21 00:34
你好同學(xué)！
租金普票直接按含稅價(jià)計(jì)入制造費(fèi)用即可
84785018
05/21 00:35
那廠(chǎng)房租金普票入什么科目做費(fèi)用嗎
84785018
05/21 00:35
好的 謝謝老師
84785018
05/21 00:40
賬上沒(méi)有現(xiàn)金了 一直問(wèn)股東借錢(qián)，其他應(yīng)付款掛了，77萬(wàn)了 這個(gè)其他應(yīng)付款太高會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
楊家續(xù)老師
05/21 00:48
你好同學(xué)！
77萬(wàn)的其他應(yīng)付款，其金額還不算太高，由于是向股東借款，可能存在結(jié)息的情況，要為股東做好代扣代繳的納稅義務(wù)
84785018
05/21 00:53
什么代扣代繳 我不太懂
楊家續(xù)老師
05/21 01:18
你好同學(xué)！
就是在企業(yè)個(gè)稅系統(tǒng)上給股東繳納個(gè)人所得稅
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