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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到以前年度職工退回的工資，金額約十幾萬(wàn)，應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個(gè)表格？
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你好，這個(gè)你是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了工資是嗎
05/21 10:12
84784997 
05/21 10:18
不是多計(jì)提工資，是原來(lái)工人不允許兼職，在我公司屬于兼職，所以工人退回
宋生老師 
05/21 10:19
你好，你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候計(jì)入什么科目的。
84784997
05/21 10:37
應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
05/21 10:38
你好，借方呢，借方是什么科目。
84784997
05/21 10:50
管理費(fèi)用
宋生老師
05/21 10:57
你好，這樣的話，你匯算需要調(diào)增
在工資薪金的表里面。稅收金額按退回后的金額來(lái)。
84784997
05/21 11:05
老師，利潤(rùn)不超300萬(wàn)的小微企業(yè)，應(yīng)該填寫(xiě)所得稅匯算清繳哪個(gè)表格
宋生老師
05/21 11:09
你好，是填入A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
84784997
05/21 11:11
沒(méi)有這個(gè)表格
宋生老師
05/21 11:14
你好，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減免稅的。
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