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問(wèn)題已解決

老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬(wàn),應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個(gè)表格?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了工資是嗎
05/21 10:12
84784997
05/21 10:18
不是多計(jì)提工資,是原來(lái)工人不允許兼職,在我公司屬于兼職,所以工人退回
宋生老師
05/21 10:19
你好,你當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候計(jì)入什么科目的。
84784997
05/21 10:37
應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
05/21 10:38
你好,借方呢,借方是什么科目。
84784997
05/21 10:50
管理費(fèi)用
宋生老師
05/21 10:57
你好,這樣的話,你匯算需要調(diào)增 在工資薪金的表里面。稅收金額按退回后的金額來(lái)。
84784997
05/21 11:05
老師,利潤(rùn)不超300萬(wàn)的小微企業(yè),應(yīng)該填寫所得稅匯算清繳哪個(gè)表格
宋生老師
05/21 11:09
你好,是填入A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
84784997
05/21 11:11
沒(méi)有這個(gè)表格
宋生老師
05/21 11:14
你好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減免稅的。
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