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問(wèn)題已解決

公司租辦公樓三年,1、每月支付租金,借:租賃負(fù)債/租賃付款額 100元 貸:銀行存款 100元 2、每月計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用 60元 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 60元 3、每月確認(rèn)租賃負(fù)債利息,假設(shè)本月10元,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10元 貸:租賃負(fù)債/未確認(rèn)融資費(fèi)用 10元。 問(wèn)題是,租賃負(fù)債差額100-60-10=30,這30元怎么處理呢?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 10:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你的分錄不對(duì)的。
05/21 10:38
84784988
05/21 10:39
那完整的正確分錄是什么呢?
小菲老師
05/21 10:41
具體分錄: 合同簽訂日的會(huì)計(jì)分錄 借:使用權(quán)資產(chǎn)1390 ? ? ? ?租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用90 ? ? 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額1440 ? ? ? ? ? ?銀行存款40(首季度租金) ? 后續(xù)計(jì)量使用權(quán)資產(chǎn)折舊 借:管理費(fèi)用---租賃費(fèi) ? ? 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 融資費(fèi)用分?jǐn)?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(每期分?jǐn)傤~) ? ? 貸:租賃負(fù)債---未確認(rèn)融資費(fèi)用(每期分?jǐn)傤~) 支付租金會(huì)計(jì)分錄: 借:租賃負(fù)債---租賃付款額(每期支付額) ? ? 貸:銀行存款(每期支付額)
84784988
05/21 10:49
合同簽訂三年,2022到2025年,如果在2024年度內(nèi),使用權(quán)資產(chǎn)租金2000元,使用權(quán)資產(chǎn)折舊1400元,財(cái)務(wù)費(fèi)用500元,意思是,使用權(quán)資產(chǎn)租金2000元大于使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用之和1900元,這個(gè)是正常的嗎
小菲老師
05/21 10:51
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用是根據(jù)租賃負(fù)債來(lái)的,和使用權(quán)資產(chǎn)沒(méi)有關(guān)系的
84784988
05/21 11:13
我的問(wèn)題是,在2024年內(nèi),使用權(quán)資產(chǎn)租金大于使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用之和,這個(gè)是正常的嗎?
小菲老師
05/21 11:13
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
84784988
05/21 11:14
原理是什么呢?
小菲老師
05/21 11:16
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用是根據(jù)租賃負(fù)債計(jì)算來(lái)的,和使用權(quán)資產(chǎn)沒(méi)有關(guān)系
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