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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我24年12月份暫估了132萬(wàn)，現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來(lái)了50萬(wàn)，剩下的82萬(wàn)，我要在匯算清繳的時(shí)候交稅，我賬務(wù)處理該怎么做，這個(gè)暫估怎么變成0？
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這個(gè)82萬(wàn)開(kāi)不回來(lái)發(fā)票？不付款了嗎？
05/21 16:45
84785025 
05/21 16:50
82萬(wàn)法人直接交稅
樸老師 
05/21 16:52
那你們還付款嗎？我需要知道這個(gè)
84785025
05/21 17:12
不付款了，沒(méi)有票進(jìn)來(lái)了，需要在24年匯算清繳時(shí)交企業(yè)所得稅，我該怎么做賬，怎么沖這個(gè)暫估
樸老師
05/21 17:13
那你要紅沖暫估的82萬(wàn)
然后匯算清繳調(diào)增
84785025
05/21 17:21
我在什么期間沖82萬(wàn)？
樸老師
05/21 17:24
今年做或者反結(jié)賬到去年第四季度做
84785025
05/22 09:03
我在12月份沖紅82萬(wàn)，可以嗎？這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
樸老師
05/22 09:05
可以的
第四季度的所得稅更正申報(bào)
然后匯算清繳按更正后的申報(bào)就行
84785025
05/22 09:45
那4季度企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)稅啦？
樸老師
05/22 09:45
是的
這個(gè)要補(bǔ)稅的
84785025
05/22 09:54
在2024年4季度補(bǔ)稅是吧？匯算清繳的時(shí)候就不補(bǔ)了？
樸老師
05/22 09:59
嗯
匯算清繳是多退少補(bǔ)
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