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問題已解決

建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系

84784986| 提問時間:05/21 23:54
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
你好同學! 首先A公司的賬務是對的 其次,B 對于這筆支出,通常會以服務費的形式轉嫁到自己身上 借 管理費用-服務費 ? ? ? 應交稅費-進項稅額 ? ?貸 應付賬款-A ? ? ? ? ?
05/22 01:02
84784986
05/22 08:29
那老師,最終結算的時候A要給B 50000元管理費,之前b預繳的稅款是2000元,你說之前b的這筆支出以服務費的形式轉嫁到自己身上你的分錄還有進項稅的,這個發(fā)票是哪來的?
84784986
05/22 08:29
最終結算的時候分錄怎么做?
楊家續(xù)老師
05/22 09:14
你好同學! 這個由A公司開具,相當于A給B提供服務。A把相關的墊付稅費以服務收入的形式收回 結算 借 應付賬款-A ? 貸 銀行存款
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