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老師，匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫，調(diào)增
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您好，哪個(gè)分錄無效，分錄里的損益科目是哪個(gè)，就調(diào)增哪個(gè)科目嘛，也就是利潤(rùn)表里要考慮這個(gè)分錄，能說一下咱這個(gè)具體的分錄么
05/22 06:22
84784949 
05/22 06:36
老師，應(yīng)該是費(fèi)用類科目，說需要調(diào)增，
董孝彬老師 
05/22 06:44
哦哦，比如管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，我們用調(diào)整后的金額填在利潤(rùn)表和期間費(fèi)用里，這樣利潤(rùn)就自然調(diào)高了
84784949
05/22 06:45
還有就是營(yíng)業(yè)外收入和稅金及附加，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要調(diào)賬，這個(gè)分錄要怎么調(diào)呀
董孝彬老師
05/22 06:47
您好，咱把這個(gè)正確的分錄寫出來，損益科目改為? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以了
84784949
05/22 06:53
也就是之前會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了，應(yīng)該是用上面的3個(gè)科目，然后做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)是嗎，那報(bào)表和利潤(rùn)表就要變動(dòng)了是吧
董孝彬老師
05/22 06:55
您好，是的，原來報(bào)表要更正申報(bào)的
84784949
05/22 07:01
老師，那之前錯(cuò)的分錄需要沖減嗎
董孝彬老師
05/22 07:08
您好，要紅沖，先紅沖，再做正確的分錄，2個(gè)分錄里的損益科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
84784949
05/22 07:12
老師，實(shí)際發(fā)生金額，小于稅務(wù)扣除，是調(diào)減是吧
董孝彬老師
05/22 07:16
您好，是的，費(fèi)用的話是調(diào)減，
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