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老師，廣告費用無正式發(fā)票，所得稅匯算在填A(yù)105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表時，本年支出中不允許扣除支出金額欄是填無票金額是嗎？
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你好，你這個全額都不能扣除了。
05/22 11:09
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匯算清繳，A105060表格《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》第一行，本年支出金額，是不是2022年12月利潤表中本年累計的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的金額？
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老師，企業(yè)所得稅A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表這個怎么填？
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老師，A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表是什么意思？
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匯算清繳，A105060 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表
三、本年計算扣除限額的基數(shù)
這個是填什么，不是填本年銷售收入嗎？
為什么我填進去系統(tǒng)跳出來需小于等于0？
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廣告和業(yè)務(wù)宣傳費本年有發(fā)生額，但是金額可以全部扣除，年度匯算清繳還用填寫（105060廣告和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表）嗎？？？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細(xì)表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 21小時前
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