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研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，后面想做資本化，不直接做費用，怎么操作？
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你好，你是想將之前的也調(diào)回資本化？
05/22 11:39
84785013 
05/22 11:52
可以操作嗎？這樣
宋生老師 
05/22 11:53
你好，操作是可以的了。
84785013
05/22 12:00
怎么操作呢？
宋生老師
05/22 12:01
你好，借研發(fā)支出-資本化支出-xx客戶，貸管理費用-費用化支出
84785013
05/22 12:04
資本化支出科目下面還需要具體到客戶嗎
宋生老師
05/22 12:05
你好，是的，要看具體項目調(diào)哪個
84785013
05/22 13:47
沒有客戶呢，24年匯算報了，要調(diào)回資本化的話報表什么的不用更正了吧？
宋生老師
05/22 13:48
你好，這個會要更正財報的。
84785013
05/22 13:50
不是改借研發(fā)支出-資本化支出-xx客戶，貸管理費用-費用化支出，怎么還要更正往期的申報？
宋生老師
05/22 13:50
你好，因為你管理費用減少了，財報就變了。
84785013
05/22 13:51
那這個憑證應(yīng)該做到什么時間的？2024年的嗎
宋生老師
05/22 13:51
你好，你可以做到25年，但是要用以前年度損益調(diào)整
84785013
05/22 13:54
賬呢？借以前年度損益調(diào)整 貸 研發(fā)支出-資本化支出？
宋生老師
05/22 13:54
你好，是這個分錄反過來
84785013
05/22 13:59
這樣的話，25年匯算時這筆賬又要怎么處理呢
宋生老師
05/22 14:00
你好，你24年調(diào)整過了的話，25年就不用再調(diào)了。
84785013
05/22 14:01
余額表上會有體現(xiàn)吧
宋生老師
05/22 14:03
你好這個資本化支出里面是有余額的。
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