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問題已解決

老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理

84784994| 提問時(shí)間:05/22 12:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要調(diào),是正常的了
05/22 12:01
84784994
05/22 12:04
不用管嗎,利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債這個(gè)關(guān)系不對(duì),沒有問題嗎,其中對(duì)不上的數(shù)還有年度匯算清繳退回來的錢
宋生老師
05/22 12:05
你好,這個(gè)做匯算調(diào)整就會(huì)有這個(gè)差異是正常的。
84784994
05/22 12:08
我這是,賬上的報(bào)表都出現(xiàn)這個(gè)問題了
宋生老師
05/22 12:08
你好,是的。除非你反結(jié)轉(zhuǎn)過去去年調(diào)整,否則都會(huì)有這個(gè)差異的。
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