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我們公司是小規(guī)模,4月開專票開了22萬,5月開普票6萬,如果6月開票是0,請問我們公司第二季度開票沒超30萬要繳5月開普票的增值稅點嗎?

84785012| 提問時間:05/22 13:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過 30 萬元時,開具普票部分免征增值稅 ,專票部分需按適用征收率繳納增值稅。所以,貴公司第二季度專票開具 22 萬,普票開具 6 萬,未超過 30 萬,5 月開具的 6 萬普票無需繳納增值稅
05/22 14:02
84785012
05/22 21:35
如果4月開專票22萬,5月開普票7萬,6月開普票6萬,是不是得繳銷售額35萬的增值稅?
樸老師
05/22 21:37
對的,這個季度超出三十萬了
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