問題已解決
請問老師, 我司收到一張專票,已經(jīng)認(rèn)證過,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票有錯誤,然后對方提交紅字申請后,重新給我方開了一張。我方是直接那種新開的正確發(fā)票,做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和進(jìn)項稅額的分錄就行是嗎?



可以那樣做的,沒問題的哈
05/22 15:27

84785035 

05/22 15:28
還需要和對方要紅字發(fā)票么?

家權(quán)老師 

05/22 15:30
是的,需要負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785035 

05/22 15:48
好的, 謝謝老師,那我司的第三方機(jī)構(gòu)出差的差旅費(fèi)由我司報銷,這部分差旅費(fèi)不能和正常職工一樣計入差旅費(fèi),那這部分費(fèi)用記賬記到哪里呢?

家權(quán)老師 

05/22 15:50
那個計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按招待費(fèi)扣除

84785035 

05/22 15:51
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

05/22 15:51
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
