請老師用以前年度損益寫一個分錄了

當時成本38現(xiàn)在37.72，差點我們完整以前，怎么寫了

哦哦，把2分錄的損益科目改為以前年度損益調(diào)整，最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，24年會計利潤表成本減少0.37，未分配利潤增加0.37，應付減少0.37

24年年報和申報表還沒有申報，是不是就不用調(diào)整報表期初數(shù)據(jù)了

您好，那就得把25年收到發(fā)票分錄里的以前年度損益調(diào)整改為損益科目，用了這個科目就要更正以前年度申報

就是這邊有人說把第一，第二步都用以前年度，差額以前年度就有了，因為我暫估32比發(fā)票金額37.5有個差額，這樣就有了，

您好，分錄是可以的，用了這個以前年度，就要更正申報在2024年的嘛

我2024年報還沒有申報，月報最后一個月需要更正一下，就和我的2024年12月報和年報對上了？

哦哦，那年報和匯繳申報要考慮這個調(diào)整，12月和年報要更正調(diào)整的呀

領(lǐng)導要求必須用，還有就是老師，我用了以前年度損益，我報表利潤表和資產(chǎn)負債表勾羈關(guān)系就不平是不是？還需要怎么調(diào)財務(wù)系統(tǒng)才能平了？

您好，勾稽不上是因為我們還沒有更正24年，更正后24年負債表期末也就是25年負債 表期初數(shù)就變了，這樣就是能勾稽上了

我用了以前年度損益，我用友財務(wù)軟件5月財報的資產(chǎn)負債和利潤表勾暨是不是也有差異了，財務(wù)系統(tǒng)的需要更正步呢，我知道申報財報要更正，只是不知道財務(wù)系統(tǒng)會不會有影響，需要調(diào)整步

您好，這個得讓用友的客服來解決了，勾稽不上得改取數(shù)公式 嘛