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老師4月份收到退回的個稅手續(xù)費,正常賬務處理借,銀行,貸其他業(yè)務收入 應交稅金(銷項)嗎 4月份進銷項申報完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢

84785015| 提問時間:05/23 21:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,貸方是做銷項稅的,只不過可以下個月繳納,這個就行
05/23 21:11
84785015
05/23 21:14
借,銀行,貸其他業(yè)務收入 應交稅金(銷項) 還是這樣做嗎?下月直接把這個銷項稅交上,有滯納金吧? 如果不這樣做的話怎么調(diào)整做賬
小鎖老師
05/23 21:16
是的,就這樣做,下個月繳納,是沒有滯納金的
84785015
05/23 21:18
老師是4月份收到的退稅,不是5月份 5月份的六月繳納申報,我這個銀行收到的是4月份,正常應該5月初繳納申報,也是按照你說的做分錄6月份繳納,沒有滯納金?
84785015
05/23 21:18
可以不用應交增值稅科目嗎,都做在其他業(yè)務收入里面
小鎖老師
05/23 21:20
對啊,這個是不需要繳納滯納金的,需要應交增值稅的
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