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老師4月份收到退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，正常賬務(wù)處理借，銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)）嗎 4月份進(jìn)銷項(xiàng)申報(bào)完了，我現(xiàn)在在做4月份賬，這筆怎么做賬呢
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您好，貸方是做銷項(xiàng)稅的，只不過可以下個(gè)月繳納，這個(gè)就行
05/23 21:11
84785015 
05/23 21:14
借，銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)）
還是這樣做嗎？下月直接把這個(gè)銷項(xiàng)稅交上，有滯納金吧？ 如果不這樣做的話怎么調(diào)整做賬
小鎖老師 
05/23 21:16
是的，就這樣做，下個(gè)月繳納，是沒有滯納金的
84785015
05/23 21:18
老師是4月份收到的退稅，不是5月份
5月份的六月繳納申報(bào)，我這個(gè)銀行收到的是4月份，正常應(yīng)該5月初繳納申報(bào)，也是按照你說的做分錄6月份繳納，沒有滯納金？
84785015
05/23 21:18
可以不用應(yīng)交增值稅科目嗎，都做在其他業(yè)務(wù)收入里面
小鎖老師
05/23 21:20
對(duì)啊，這個(gè)是不需要繳納滯納金的，需要應(yīng)交增值稅的
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