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請問老師，企業(yè)2024年付的租金100萬，已入成本，但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票，是不是匯算清繳前要調(diào)增，在哪個表里調(diào)
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無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目，
如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
05/24 08:56
84785001 
05/24 09:00
財務(wù)報表和賬都不用改是嗎
家權(quán)老師 
05/24 09:00
是的，賬沒錯不需要更正報表
84785001
05/24 09:01
老師，如果對方在6月份給開了發(fā)票，是不是也需要在匯算清繳前調(diào)增
家權(quán)老師
05/24 09:03
確定能取得發(fā)票就不做納稅調(diào)整
84785001
05/24 09:10
如果確定對方在2025年能給開發(fā)票的話，不確定是哪個月能開，就不用納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
05/24 09:11
是的，因為你現(xiàn)在調(diào)整了，以后取得發(fā)票還是要更正回來的
84785001
05/24 09:12
怎么更正呢
84785001
05/24 09:13
因為納稅調(diào)整后我要補交幾萬的稅
家權(quán)老師
05/24 09:13
就是重新做匯算，把納稅調(diào)增的部分改為可以扣除
84785001
05/24 09:14
已經(jīng)交完了稅怎么辦呢
家權(quán)老師
05/24 09:14
那么申請退稅就行了
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