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問題已解決
老師我用數(shù)字您看看帶入這個(gè)表這么填對嗎？23年年底累計(jì)折舊5萬，固定資產(chǎn)原值20萬。我23年四季度一次性抵扣10萬，24年:一次性抵扣折舊2萬。正常折舊1萬。24年購進(jìn)資產(chǎn)5萬。24年購進(jìn)資產(chǎn)折舊1萬。第8 列我填的也是10萬圖不夠大沒截上。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，截個(gè)圖我看一下吧，1填寫的
05/25 10:25
84784965 
05/25 10:26
老師我忘了發(fā)圖了抱歉
小鎖老師 
05/25 10:38
原值是 20+5=25? ?本年折舊? 2+1+1=4? ?類似是9? 沒錯(cuò)
84784965
05/25 10:40
老師后面的呢？
小鎖老師
05/25 10:41
那個(gè)也是么錯(cuò)的，您好
84784965
05/25 10:45
老師那接下來我就有問題了第8列也是10萬的話，最后納稅調(diào)整的金額為什么是：一次性年折舊%2b正常年折舊的金額呢？
小鎖老師
05/25 10:47
因?yàn)樽詈笳{(diào)增的是本年折舊攤銷的4萬減去稅收的折舊，那個(gè)稅收折舊，本年度折舊可以扣
84784965
05/25 10:52
老師那這樣扣下來我明年匯算的時(shí)候那不是需要繳納的企業(yè)所得稅就變多了
小鎖老師
05/25 10:52
是啊。那肯定是會變多的
84784965
05/25 11:00
老師還有一個(gè)問題法人轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票也沒有折舊入賬后就沒動過，那我這個(gè)轉(zhuǎn)入的金額需要往這個(gè)表里面填嗎？
小鎖老師
05/25 11:01
需要，因?yàn)闆]有發(fā)票，要調(diào)增
84784965
05/25 11:03
老師他沒折舊抵扣
小鎖老師
05/25 12:16
不是啊，就是正常折舊那一部分稅法是允許扣除的，那個(gè)是可以填的。不是啊，就是正常折舊那一部分稅法是允許扣除的，那個(gè)是可以填的。
84784965
05/25 12:16
老師怎么沒動靜了我還等著呢
小鎖老師
05/25 12:19
您好，發(fā)過去了收到?jīng)]
84784965
05/25 13:17
老師剛收到估計(jì)是卡了，老師他沒扣除沒折舊那我這個(gè)資產(chǎn)調(diào)節(jié)表里面就不用填吧
小鎖老師
05/25 14:21
對，沒扣除的話，資產(chǎn)調(diào)節(jié)表不需要填寫的
84784965
05/25 16:44
老師您幫我看看這個(gè)第一個(gè)是2023年的，第二個(gè)是2024年的我哪里沒對
小鎖老師
05/25 18:21
你那個(gè)資產(chǎn)原值1和4資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)地方差異這么大嗎
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