問題已解決
老師您好,我公司去年收到一筆土地租金,已經(jīng)開了收據(jù),現(xiàn)在對方要求我公司補開發(fā)票,這個發(fā)票可以開嗎?



你好,是可以開的了。
05/26 10:20

84785040 

05/26 10:22
直接把現(xiàn)在開的發(fā)票放到去年的賬里面?zhèn)浯媸菃幔客恋刈饨鹗遣挥媒辉鲋刀惖?/div>

宋生老師 

05/26 10:23
你好,這個是需要交增值稅的,不是放到去年的賬上。你去年收到錢的時候是怎么做的憑證?

84785040 

05/26 10:26
這個土地是出租給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的呢,應(yīng)該是免稅的,因為我公司是幫農(nóng)場代收,所以去年收到的錢是借:銀存,貸:其他應(yīng)付款

84785040 

05/26 10:27
如果發(fā)票不是放去年的賬里面,那么現(xiàn)在開的發(fā)票還需要做賬嗎

宋生老師 

05/26 10:28
你好,你現(xiàn)在開發(fā)票,現(xiàn)在是需要做賬的。

84785040 

05/26 10:29
怎么做賬呀?

宋生老師 

05/26 10:29
您好,你現(xiàn)在開發(fā)票借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

84785040 

05/26 10:30
但是款去年已經(jīng)收了呢

宋生老師 

05/26 10:30
你好其實你去年的這個憑證應(yīng)該借銀行存款,貸,預(yù)收賬款才對。
不過你做了其他應(yīng)付款了,你就借其他應(yīng)付款。貸主營業(yè)務(wù)收入也可以。

84785040 

05/26 10:32
老師,這個錢是我們幫農(nóng)場代收的款,一般年底會打給農(nóng)場,這個我們也要做收入嗎

宋生老師 

05/26 10:33
你好,如果是這樣子的話,你們不應(yīng)該開發(fā)票的,你們開了發(fā)票,稅務(wù)局肯定會讓你們確認收入。

84785040 

05/26 10:34
問題是現(xiàn)在對方非要發(fā)票,去年開的收據(jù)說不算數(shù),我們現(xiàn)在打算開給他,那到底要不要開呀?

宋生老師 

05/26 10:35
你好,你們簽的合同,你們開發(fā)票是正常的。
你們?yōu)槭裁词谴r(nóng)場收,你們租了農(nóng)場的地嗎

84785040 

05/26 10:39
我們是農(nóng)場全資注冊的國有獨資企業(yè),部分經(jīng)營業(yè)務(wù)是由公司在做,是我們簽的合同,您的意思是只要開了發(fā)票就得做收入是嘛,那我是不是應(yīng)該做,借:其它應(yīng)付款,1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000,這筆款原封不動打給農(nóng)場的時候,再做借:主營業(yè)務(wù)成本1000,貸:銀存1000

宋生老師 

05/26 10:41
嗯,是的額,正常就是這樣


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