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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好2024年之前會(huì)計(jì)做了12月份 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款—暫估銷售 我4月份做賬是不是要把這個(gè)暫估銷售沖減了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，要把這個(gè)暫估沖銷
05/26 14:42
84784971 
05/26 14:43
這個(gè)是去年年現(xiàn)在也可以沖銷對(duì)嗎？那后面沒(méi)有憑證，這樣做可以嗎？
84784971
05/26 14:46
去年做的是
文文老師 
05/26 14:48
是的，可以的，現(xiàn)在可直接沖銷，不用附件
84784971
05/26 14:49
借庫(kù)存商品106443.68
貸應(yīng)付賬款—暫估銷售106443.68
我現(xiàn)在沖減的話
借庫(kù)存商品負(fù)106443.68
貸應(yīng)付賬款—暫估銷售負(fù)106443.68
這樣做對(duì)嗎？如果不對(duì)麻煩老師告訴我正確的分錄
文文老師
05/26 14:52
是的，以上分錄是正確的
84784971
05/26 14:55
剛剛又發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)付賬款—暫估銷售的年底余額為179207.16那我是按那個(gè)數(shù)字沖減？這個(gè)怎么處理？
文文老師
05/26 14:58
仍按去年暫估金額沖銷
84784971
05/26 15:02
那按去年的沖減106443.68，減去2024年年底余額179207.16，還剩余72763.48這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？
文文老師
05/26 15:05
需要看產(chǎn)生的具體原因
84784971
05/26 15:12
那我怎樣查找原因？
文文老師
05/26 15:17
可去查找該科目明細(xì)賬以及憑證
84784971
05/26 15:24
老師我把去年的跟今年的明細(xì)發(fā)給你，能幫我看看嗎？
文文老師
05/26 15:31
抱歉，老師沒(méi)有這個(gè)時(shí)間，需要自行查詢。
84784971
05/26 15:32
老師能告訴我這個(gè)應(yīng)付賬款—暫估銷售我現(xiàn)在該怎么處理做賬？
文文老師
05/26 15:39
通常直接做相反分錄
84784971
05/26 15:43
我如果做了反向分錄，最后的余額平不了，就這樣放著，還是怎么處理？
文文老師
05/26 15:49
應(yīng)付賬款—暫估 還有余額？
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