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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的成本，匯算清繳前拿來的票怎么入帳，直接放在五月份最后嗎，需不需要寫分錄入帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接放在暫估的憑證后邊就行
05/26 16:26
84784975 
05/26 16:26
前面的已經(jīng)裝訂了咋辦
84784975
05/26 16:27
如果拿來的比暫估的多，怎么辦
家權(quán)老師 
05/26 16:28
就一張發(fā)票，塞進(jìn)去就行
84784975
05/26 16:30
我的意思是，如果我暫估20萬拿來21萬，我怎么入帳呢
家權(quán)老師
05/26 16:32
那么就在25年做賬，調(diào)整利潤分配
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05/26 16:34
分錄怎么寫，
家權(quán)老師
05/26 16:35
暫估入庫
發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ??利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）1萬? （暫估差額）
? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
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05/26 16:38
好的，謝謝
家權(quán)老師
05/26 16:39
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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