問題已解決
暫估的成本,匯算清繳前拿來的票怎么入帳,直接放在五月份最后嗎,需不需要寫分錄入帳



直接放在暫估的憑證后邊就行
05/26 16:26

84784975 

05/26 16:26
前面的已經(jīng)裝訂了咋辦

84784975 

05/26 16:27
如果拿來的比暫估的多,怎么辦

家權(quán)老師 

05/26 16:28
就一張發(fā)票,塞進去就行

84784975 

05/26 16:30
我的意思是,如果我暫估20萬拿來21萬,我怎么入帳呢

家權(quán)老師 

05/26 16:32
那么就在25年做賬,調(diào)整利潤分配

84784975 

05/26 16:34
分錄怎么寫,

家權(quán)老師 

05/26 16:35
暫估入庫
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ??利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)1萬? (暫估差額)
? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

84784975 

05/26 16:38
好的,謝謝

家權(quán)老師 

05/26 16:39
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
