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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們分公司注冊(cè)地在山東，項(xiàng)目也在山東，但是人員是杭州過(guò)去的，所以社保買在杭州分公司。工資也是杭州分公司發(fā)的，那么我的工資計(jì)提應(yīng)該怎么做。個(gè)稅我這邊做不明白了
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你好，那山東這個(gè)公司給他們發(fā)工資嗎？或者是杭州給山東開(kāi)發(fā)票吧。
05/26 16:27
84785046 
05/26 16:28
不開(kāi)啊，我們都是總公司下的分公司，總部匯總申報(bào)的
郭老師 
05/26 16:32
計(jì)提借管理費(fèi)用等-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785046
05/26 16:35
你這個(gè)做法是自己公司發(fā)工資。他這個(gè)很亂的，工資是掛杭州分公司，社保又是掛總公司的
郭老師
05/26 16:36
你好，那你看一下這不是社保在杭州分公司工資也是杭州分公司發(fā)的是不是一樣的？
84785046
05/26 17:04
嗯嗯，好的，謝謝
郭老師
05/26 17:06
不用客氣工作愉快
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