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問題已解決
老師，我們分公司注冊地在山東，項目也在山東，但是人員是杭州過去的，所以社保買在杭州分公司。工資也是杭州分公司發(fā)的，那么我的工資計提應該怎么做。個稅我這邊做不明白了
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你好，那山東這個公司給他們發(fā)工資嗎？或者是杭州給山東開發(fā)票吧。
05/26 16:27
84785046 
05/26 16:28
不開啊，我們都是總公司下的分公司，總部匯總申報的
郭老師 
05/26 16:32
計提借管理費用等-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785046
05/26 16:35
你這個做法是自己公司發(fā)工資。他這個很亂的，工資是掛杭州分公司，社保又是掛總公司的
郭老師
05/26 16:36
你好，那你看一下這不是社保在杭州分公司工資也是杭州分公司發(fā)的是不是一樣的？
84785046
05/26 17:04
嗯嗯，好的，謝謝
郭老師
05/26 17:06
不用客氣工作愉快
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